2020年5月27日 星期三
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恩施州经信局2020年部门预算公开


 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 

一、主要职能及机构设置情况

1、贯彻落实国家、省和州关于工业化和信息化的法律、法规和方针、政策,拟订有关规范性文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合;

   2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的指导意见,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作;

   3、检测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题,向州政府报告并提出意见和建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;

   4、负责履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权;负责编制全州年度电力电量平衡计划并组织实施;负责全州安全用电、节约用电和计划用电实施工作;负责电力迎峰度夏、迎峰度冬等重要时段的限电预案审批工作;监督分析电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问题;参与制定电力行业发展规划工作,依法管理供电区域划分工作;

   5、提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件产业、软件服务业和新兴产业发展;

   6、组织拟订州、县经济发展规划和政策,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析州、县域经济发展动态,协调解决州、县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作;

   7、负责中小企业发展和非公有制经济的宏观指导,制定中小企业教育培训规划并组织实施,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题,指导和规范信用担保行业发展;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作;负责企业家协会有关工作;

   8、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广运用;

   9、承担全州民爆生产和经营行业、家电维修等行业管理、监督职能,负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;负责监控化学品生产许可证及严格履行禁止化学武器履约的监督管理工作;

   10、负责全州煤炭行业管理和监督工作;贯彻实施《中华人民共和国煤炭法》、《煤炭生产许可证管理办法》、《煤炭经营管理办法》等法律、法规和煤炭产业经济政策;依法申报煤炭生产许可证、煤炭经营许可证;负责全州煤炭生产调度和统计工作;负责拟订全州煤炭产业发展规划;负责煤矿技改立项设计审查及竣工验收的初审和呈报工作;负责检查煤矿安全生产和煤炭经营市场运行情况;负责组织全州煤矿矿长和煤矿特种作业人员的培训教育与考核工作;负责全州煤矿瓦斯等级鉴定申报和综合协调煤矿瓦斯治理工作;按规定负责煤矿安全监督管理工作;参与煤矿重大事故调查处理工作;

   11、统筹推进除政府电子政务以外的信息化工作,拟订信息化发展战略和有关政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;

   12、负责协调网络与信息安全保障体系建设;指导监督通讯企业、信息企业等重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;

   13、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设长中期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络统合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜;

14、承担州委军民融合发展委员会日常工作

15、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

恩施州经信局机关内设机构12个(办公室、政策法规科、经济运行和运输协调科、规划和科技技改科、煤炭行业管理科、重化和行业管理科、电子信息产业科、信息服务综合科、电力和节能科、县域经济和中小企业科、人事科、军民融合办公室秘书科);隶属管理1个公益一类事业单位:州中小企业培训服务中心。局机关共有编制数28名,隶属管理公益一类事业编制3名。2020年预算在编人员28名、离休人员1名、退休人员25名,长期聘用人员1名、劳务派遣人员9人。

第二部分

见附表

第三部分

 

一、2020年收支预算情况总体说明

2020年部门预算总收入1000.65万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金拨款。总支出1000.56万元,包括社会保障和就业支出48.11万元,占总支出的4.81%;医疗卫生与计划生育支出29.10万元,占总支出的2.91%;资源勘探信息等支出866.56万元,占总支出的86.61%;住房保障支出56.79万元,占总支出的5.68%。较2019年预算总收支减少了77.49万元,主要是聘请具备资质的社会中介组织参与煤矿监督检查费减少,项目经费减少。

二、2020年收入总体预算情况说明

州经信局 2020 年收入总体预算财政拨款1000.56万元。资源勘探信息等866.56万元,其中:行政运行597.89万元,一般行政管理事务221万元,事业运行47.67万元;社会保障和就业48.11万元,其中:机关基本养老保险缴费36.35万元;行政事业单位职业年金11.76万元;卫生健康29.10万元,其中:行政单位医疗26.95万元;事业单位医疗2.15万元;住房保障56.79万元。较2019年资源勘探信息等支出减少了87.90万元,主要是聘请具备资质的社会中介组织参与煤矿监督检查费减少,项目经费减少。

三、2020年支出总体预算情况说明

州经信局2020年支出总体预算财政拨款1000.56万元。资源勘探信息等支出866.56万元,其中:行政运行597.89万元,一般行政管理事务221万元,事业运行47.67万元;社会保障和就业支出48.11万元,其中:机关基本养老保险缴费36.35万元,行政事业单位职业年金11.76万元;卫生健康支出29.10万元,其中:行政单位医疗26.95万元;事业单位医疗2.15万元;住房保障支出56.79万元。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年部门预算财政拨款总收入1000.56万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金拨款。总支出1000.56万元,包括社会保障和就业支出48.11万元,占总支出的4.81%;医疗卫生与计划生育支出29.10万元,占总支出的2.91%;资源勘探信息等支出966.56万元,占总支出的86.61%;住房保障支出56.79万元,占总支出的5.68%。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2020年一般公共预算当年拨款1000.56万元,比2019年预算减少了87.90万元,主要是聘请具备资质的社会中介组织参与煤矿监督检查费减少,项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

社会保障和就业(类)48.11万元,占4.81%;医疗卫生与计划生育(类)29.10万元,占2.91%;资源勘探信息等(类)866.56万元,占86.61%;住房保障(类)56.79万元,占5.68%。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

州经信局2020年一般公共预算基本支出拨款1000.56万元, 其中: 工资福利支出568.46万元;商品服务支出313.46万元;对家庭个人支出108.60万元;其他资本性支出10万元。州经信局2019年一般公共预算项目支出拨款221万元, 全部为一般行政管理事务。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2020年一般公共预算基本支出779.56万元,其中:人员经费652.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、职工医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补贴、其他对个人家庭补助支出,商品服务支出127.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

州经信局无政府基金预算和支出。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出22万元,较上年减少2万元,减幅8.3%;其中,因公出国(境)费用10万元,与上年持平;公务用车运行费用6万元(其中:公务用车运行维护费6万元,无公务用车购置),较上年减少1万元,减幅14.29%;公务接待费用7万元,较上年减少1万元,减幅14.29%,主要原因是严格执行中央“八项规定”,每年的接待费用都在逐渐减少,实行“三公”经费只减不增的原则。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

2020年州经信局机关11个内设机构和1个二级单位运行经费总计127.46万元。较上年增加5.91万元,增长4.86%,主要是委机关和二级单位新增了人员。

(二)政府采购情况说明

2020年度部门预算政府采购总支出72万元,其中政府采购货物类12万元,占政府采购总支出的16.67%,工程支出0万元,占政府采购总支出的0%,政府采购服务支出60万元,占政府采购总支出的83.33%。

(三)政府购买服务情况说明

2020年度部门预算政府购买服务30万元,主要是聘请具备资质的社会中介组织参与煤矿监督检查。

(四)国有资产占用使用情况说明

截止2019年12月底,州经信局机关保留一台应急车辆,没有单位价值50万元以上的通用设备和专业设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50万元以上的通用设备和专业设备。新增一般办公设备10万元。

(五)绩效目标设置情况说明

按照《中华人民共和国预算法》相关规定,我局将对2020年的项目绩效目标实行全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1000.56万元,纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款221万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的单位)的基本支出。

3.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

5..行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

10.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

13.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等。     

 

 附件:2020年部门预算公开表格.xls

 

 

责任编辑:州经信委